RTD 2025 年 12 亿美元的拟议预算使资源与战略计划保持一致

RTD 已提出 2025 年 12 亿美元的预算，该预算将提高服务水平，继续为关键的一线岗位招聘人员，并维持 2024 年启动的预防性维护项目。该机构 2025 财年预算的全面细目（从 1 月 1 日开始，与日历年一致）可在以下网站查阅 rtd-denver.com/budget.

2025 年预算将继续推动 RTD 实施 "人民力量"、"回归基本 "和 "温馨的交通环境 "等战略举措，并引入 "客户和社区联系"。这四项战略举措是战术性的，与员工的个人目标相互交织，以支持该机构的总体目标。 2021-2026 年战略计划.拟议预算是根据该机构的战略计划制定的。

"在过去的一年中，丹佛市公共交通公司加倍努力，使其资产处于良好的维修状态，加强了员工招聘和留用措施，并在营造温馨的交通环境方面取得了重大进展，"公司总经理兼首席执行官黛布拉-约翰逊（Debra A. Johnson）说。"这份拟议预算使该公司能够在未来一年中继续保持这一势头，满足丹佛都会区乘客不断变化的交通需求。

销售税和使用税收入占 RTD 预算总额的 67%，预计 2025 年将增长 4.2%。票价收入预计也将略有增长，以与乘客人数预测保持一致，并计入该机构的青少年零票价计划。2025 年，票价收入约占 RTD 总收入的 4%，其余 29% 的预算来自拨款和其他收入来源。由于 2024 年收到用于东科尔法克斯快速公交项目的 1.5 亿美元一次性直通补助金，因此 2025 年 RTD 预算中的补助金收入有所减少。

RTD 根据其财政政策对预计收入进行了保守的预算编制，仅对合理确定可收取的收入进行规划。总体而言，预计 2025 年该局的收入将跟上该局支出的增长。拟议的收入和支出还将保持充足的储备金，以支持该机构的 "财务成功 "战略优先事项。

该局 2025 年的拟议运营支出预算反映了薪金、工资和福利、材料和用品以及采购运输费用的逐年增长。由于 RTD 继续努力改善招聘和留用工作，特别是空缺的一线职位，以及公交警察部门的扩建，因此建议明年的工资和薪金有所增加。在 2025 年的预算中，工资和福利拟议占该机构支出的 34%，反映了 3,639 个预算职位。

根据公共汽车固定路线的合同增长和 RTD 的通勤铁路服务特许权协议，明年的采购运输预算也将增加。外购交通费用的合同增长考虑到了通货膨胀和定期维护成本。外购交通费用的定期增长将持续到 2027 年，随后几年将有所减少。

在财务方面，RTD 继续保持良好的业绩。今年 8 月，科罗拉多州审计局（OSA）完成了对 RTD 的财务绩效审计，审计结果如下 该机构符合州政府的所有九项财务健康衡量标准 没有任何预警迹象。在 2024 财年期间，标准普尔全球公司还将 RTD 的高级债券信用评级上调至 AAA 的最高评级。RTD 继续以现金支付所有采购，无需借贷资金，并且该机构正在通过再融资和有效利用财政资源来减少其债务组合风险。

2024 财年其他值得关注的亮点包括

• 今年 1 月，RTD 实施了更简单、更公平、更实惠的票价结构。现在，包括符合条件的折扣在内，所有类别的票价都更低了。
• 5 月至 8 月间，RTD 完成了市中心铁路重建项目的第一阶段。该项目沿该局原有的轻轨线路重建了已有 30 年历史的铁路基础设施，以保护铁路网的长期完整性。施工人员提前数周完成了工程，项目的后续阶段计划于 2025 年完成。
• 今年 9 月，RTD 为期一年的 "青少年零车费 "试点计划成为针对 19 岁及以下乘客的永久性计划。科罗拉多州议会拨款至 2025 年 12 月，以支持该项目。 青少年零票价计划.
• 2024 年，RTD 在其全面的设施和车队过渡计划方面取得了重大进展。该计划正在评估该机构的运营情况，以确定降低排放的前进方向。该计划将于 12 月中旬完成。

欢迎公众在 RTD 董事会于 2024 年 12 月 3 日采取最终行动之前审阅该机构的预算并提出意见。所有预算相关材料可在以下网址获取 rtd-denver.com/budget.