El presupuesto de 1.200 millones de dólares propuesto por RTD para 2025 ajusta los recursos al plan estratégico

RTD ha propuesto un presupuesto de 1.200 millones de dólares para 2025 que se traducirá en un aumento de los niveles de servicio, continuará los esfuerzos de contratación de la agencia para puestos clave de primera línea y mantendrá los proyectos de mantenimiento preventivo que se iniciaron en 2024. Un desglose completo del presupuesto de la agencia para el año fiscal 2025, que comienza el 1 de enero y se alinea con el año natural, está disponible en rtd-denver.com/presupuesto.

El presupuesto para 2025 seguirá impulsando las iniciativas estratégicas de RTD "People Power", "Back to Basics" y "Welcoming Transit Environment", e introducirá "Customer and Community Connections". Estas cuatro Iniciativas Estratégicas son de naturaleza táctica y se entrelazan con los objetivos individuales de los empleados para apoyar los objetivos generales de la agencia. Plan Estratégico 2021-2026. El presupuesto propuesto se elaboró en consonancia con el plan estratégico de la agencia.

"En el último año, RTD ha redoblado sus esfuerzos para mantener sus activos en buen estado, ha mejorado la contratación de empleados y las iniciativas de retención, y ha hecho progresos significativos en la creación de un entorno de tránsito acogedor", dijo Debra A. Johnson, Directora General y CEO. "Esta propuesta de presupuesto permite a la agencia aprovechar ese impulso en el próximo año y responder a las siempre cambiantes necesidades de tránsito de los clientes en el área metropolitana de Denver."

Se prevé que los ingresos por impuestos sobre ventas y uso, que representan el 67% del presupuesto total de RTD, crezcan un 4,2% en 2025. También se prevé que los ingresos por tarifas aumenten ligeramente para ajustarse a las previsiones de usuarios, así como para tener en cuenta el programa de tarifa cero para jóvenes de la agencia. Las tarifas proporcionarán aproximadamente el 4% de los ingresos totales de RTD en 2025, y el 29% restante del presupuesto procede de subvenciones y otras fuentes de ingresos. Los ingresos por subvenciones parecen menores en el presupuesto de RTD para 2025 debido a la subvención única de 150 millones de dólares recibida en 2024 para el Proyecto de Tránsito Rápido en Autobús de Colfax Este.

RTD presupuesta de forma conservadora los ingresos previstos de acuerdo con su política fiscal y sólo planifica los ingresos cuya recaudación es razonablemente segura. En general, se prevé que los ingresos de la agencia sigan el ritmo de aumento de los gastos de la agencia en 2025. Los ingresos y gastos propuestos también mantienen reservas adecuadas en apoyo de la Prioridad Estratégica de Éxito Financiero de la agencia.

El presupuesto de gastos de funcionamiento propuesto por la agencia para 2025 refleja aumentos interanuales en sueldos, salarios y prestaciones, materiales y suministros, y transporte adquirido. Se propone que los sueldos y salarios aumenten el próximo año a medida que RTD continúe sus esfuerzos para mejorar la contratación y la retención, en particular para los puestos de primera línea vacantes, así como la expansión del Departamento de Policía de Tránsito. En el presupuesto de 2025, se propone que los sueldos y prestaciones representen el 34% de los gastos de la agencia y reflejen los 3.639 puestos presupuestados.

También se ha presupuestado un aumento de las compras de transporte para el próximo año, de acuerdo con los aumentos contractuales de las rutas fijas de autobús y el acuerdo de concesión de RTD para los servicios ferroviarios de cercanías. Los aumentos contractuales del transporte adquirido tienen en cuenta la inflación y los costes periódicos de mantenimiento. Los aumentos periódicos de los pagos por transporte adquirido continuarán hasta 2027 antes de reducirse en los años siguientes.

Desde el punto de vista financiero, RTD sigue obteniendo buenos resultados. En agosto, la Oficina del Auditor del Estado de Colorado (OSA) completó una auditoría de rendimiento financiero de RTD, que dio lugar a la agencia que cumple las nueve medidas de salud financiera del estado sin señales de alarma. Durante el ejercicio 2024, las calificaciones crediticias de los bonos senior de RTD también fueron elevadas por S&P Global a la máxima calificación de AAA. RTD sigue financiando en efectivo todas sus compras sin necesidad de recurrir a préstamos, y la agencia está reduciendo la exposición de su cartera de deuda mediante la refinanciación y el uso eficiente de los recursos financieros.

Otros aspectos destacados del ejercicio 2024 son:

• En enero, RTD puso en marcha una estructura tarifaria más sencilla, equitativa y asequible. Los clientes pagan ahora menos por las tarifas en todas las categorías, incluidos los descuentos elegibles.
• Entre mayo y agosto, RTD completó la primera fase de su Proyecto de Reconstrucción del Ferrocarril del Centro de la Ciudad. El proyecto reconstruyó una infraestructura ferroviaria de 30 años de antigüedad a lo largo de la alineación original del metro ligero de la agencia para proteger la integridad a largo plazo de la red. Los equipos terminaron las obras semanas antes de lo previsto, y las siguientes fases del proyecto están programadas para 2025.
• En septiembre, el programa piloto de tarifa cero para jóvenes de RTD, de un año de duración, se convirtió en permanente para los clientes menores de 19 años. La legislatura de Colorado asignó fondos hasta diciembre de 2025 para apoyar el programa. Programa Tarifa Cero para los Jóvenes.
• En 2024, RTD avanzó significativamente en su exhaustivo Plan de Transición de Instalaciones y Flota. El plan está evaluando las operaciones de la agencia para determinar un camino a seguir para reducir las emisiones. El plan está en vías de completarse a mediados de diciembre.

Se invita al público a revisar el presupuesto de la agencia y a hacer comentarios antes de que el Consejo de Administración de RTD tome una decisión final el 3 de diciembre de 2024. Todos los materiales relacionados con el presupuesto están disponibles en rtd-denver.com/presupuesto.